Return ke Vendor

Sebagaimana dapat dipahami bahwa dalam Return / pengembalian barang di SAP atas pembelian Material RM / PM tidak semuanya material bagus, adakalanya material tersebut cacat / rusak karena dalam perjalanan atau karena dari pabriknya.

Lalu bagaimana System SAP menangani kasus tersebut ??

Ada 2 cara untuk kita bisa return ke Vendor :
1. Menggunakan MIGO -RETURN
2. Menggunakan PO Return

Dengan MIGO-RETURN adalah membuka document / surat jalan untuk melampirkan barang ke vendor dan QC Team incoming membuat Notifikasi (QM01) atas nomor Purchase Order, GR/ good receipt dan nomor Lot inspection incoming.
Dimana kita tahu create lot insp. incaming akan terbentuk secara otomatis dari setup Master data management pada QM (quality management).


Dengan PO Return adalah pengembalian dengan menggunakan nomor PO baru yang di thick pada kolom return di PO nya. ini di buata atas dasar karena pihak vendor sudah menerbitakan faktur pajak dan invoicing dengan nilai qty dan price pada saat create Purchase order.

Perhatikan simulasi dibawah ini :
Create PO Vendor (material ada yang bagus / ada yang reject)

 

Create GR / good receipt

Realisasi penerimaan barang incoming ke warehouse

Kemudian Stock yang sudah di GR, SAVE akan pindah ke QI-Stock (Quality Insp. stock) untuk dilakkan inspeksi pada barang tersebut, (stock untuk sementara di karantina) s/d QC selesai melaukan proses QA32 pada RESULT dan USAGE DECISION.

Kemudian dilakukan MIRO (proses invoicing), artinya proses TF /Tukar faktur dari vendor.

 

Kelengkapan dan informasi SAP anda bisa refer ke situs dibawah ini :
https://saphelpdeskme.wordpress.com
http://saphelpdes.blogspot.com/
http://saphelpdeskmap.blogspot.com/

Invite PIN BB: 549F1B23